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2018年度辽源市民族事务委员会部门决算

发布时间:2019-11-19 09:22 信息来源: 辽源日报

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    辽源市民族事务委员会(市宗教事务局)以下简称“市民委(宗教局)”的主要职责是贯彻党和国家的民族宗教政策;协调民族和宗教方面的关系;维护少数民族和信教群众的合法权益;推动民族经济、教育、文化、体育等事业发展;促进民族团结、宗教和谐与社会稳定。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,辽源市民族事务委员会(市宗教事务局)内设3个机构,分别为办公室、民族业务科、宗教业务科

纳入辽源市民族事务委员会(市宗教事务局)2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 辽源市民族事务委员会(市宗教事务局)本级

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

  部门:                                                                 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

148.71 

一、一般公共服务支出

14

157.03 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

22

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

15.18 

                年末结转和结余

24

 6.86

 

12

 

 

25

 

总计

13

163.89 

总计

26

 163.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

148.71 

148.71 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

148.71 

148.71 

 

 

 

 

 

20124

 宗教事务

148.71 

148.71 

 

 

 

 

 

2012401

行政运行    

128.92

128.92

 

 

 

 

 

2012404

宗教工作专项

19.79

19.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

157.03 

137.13 

112.99 

24.14 

19.9 

 

 

 

201

一般公共服务支出

157.03 

137.13 

112.99 

24.14 

19.9 

 

 

 

20124

宗教事务

157.03 

137.13 

112.99 

24.14 

19.9 

 

 

 

2012401

行政运行

137.13 

137.13 

112.99 

24.14 

 

 

 

 

2012404

宗教工作专项

19.9 

 

 

 

19.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

部门:                                                                 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

148.71 

一、一般公共服务支出

15

 157.03

157.03

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

148.71 

本年支出合计

23

157.03 

157.03 

 

年初财政拨款结转和结余

10

15.18 

年末财政拨款结转和结余

24

6.86 

6.86 

 

      一般公共预算财政拨款

11

15.18 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

163.89 

总计

28

163.89 

163.89 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

157.03 

137.13

112.99 

24.14

19.9

201

一般公共服务支出

157.03 

137.13

112.99 

24.14

19.9

20124

宗教事务

157.03 

137.13

112.99 

24.14

19.9

2012401

行政运行

137.13 

137.13

112.99 

24.14

 

2012404

宗教工作专项

 19.9

 

 

 

19.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                      公开06表

部门:                                                                   单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

100.98

302

商品和服务支出

24.14

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

 34.63

30201

  办公费

 2.22

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 24.97

30202

  印刷费

0.07

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 2.2

30203

  咨询费

0.28 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.32 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 16.6

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 0.3

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 3.33

30208

  取暖费

 0.12

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 0.04

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 3.31

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 6.65

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 12.6

30214

  租赁费

 0.64

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

12

30215

  会议费

 

31021

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 1.32

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 0.25

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.87

31299

其他对企业补助

 

30309

  奖励金

11.2 

30229

  福利费

0.97 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.79 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.8

30239

  其他交通费用

7.24

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.49

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.93

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

137.13 

公用经费合计24.14

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.7

 

 

 

 1.7

 

 0.79

 

0.79 

 

0.79 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表

 2018 年度)

项目名称

 

预算部门及编码

 

基层预算单位及编码

 

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

 20

 执行数:

19.9 

       其中:财政拨款

 20           

       其中:财政拨款

19.9 

             其他资金

            

             其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况


 目标1:维护民族团结稳定态势
 目标2巩固宗教和谐良好局面
 


 目标1完成情况:全市民族团结稳定

 目标2完成情况:全市宗教领域保持和谐的良好局面
 










一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

 指标1:开展民族团结进步创建工作

100%

100%

 指标2:依法管理宗教事务

100%

100%

 

 

 

质量指标

 指标1:“三个离不开”、“五个认同”思想得到巩固

100%

100%

 指标2:依法管理宗教事务得到加强

100%

100%

 

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:社会影响好

100%

100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

满意度指标

 指标1:群众满意率高

100%

100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计163.89  万元。与2017年相比,收、支总计各减少 38.73  万元,降低19.11 %。主要原因:大型民族宗教活动开展较上年少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计148.71  万元,其中:财政拨款收入 148.71 万元,占100 %

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计157.03  万元,其中:基本支出 137.13 万元,占87.33 %;项目支出19.9 万元,占 12.67%。基本支出中,人员经费112.98  万元,占 71.95%;公用经费24.14 万元,占15.37 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各 163.89 万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少38.73  万元,降低19.11 %。主要原因: 大型民族宗教活动开展较上年少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 157.03 万元,占本年支出合计的100  %。与2017年相比,财政拨款支出减少30.41 万元,降低16.22  %。主要原因:大型民族宗教活动开展较上年少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出157.03  万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出157.03  万元,占100 %。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 111.29 万元,支出决算为 157.03 万元,完成年初预算的 141.1 %。其中:

1.一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项)。年初预算为 111.29 万元,支出决算为 157.03 万元,完成年初预算的 141.1 %。决算数大(小)于预算数的主要原因是临时增加民族团结进步宣传活动和宗教工作经费。

2.XX(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出137.13  万元,其中:人员经费112.98  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

    公用经费 24.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元,支出决算为 0.79 万元,完成预算的 46.47 %。决算数于预算数的主要原因是行政执法用车出车次数减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为 0.79万元,占 100 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 0.79 万元。其中:

公务用车运行支出 0.79  万元,主要用于交纳保险、加油和日常维修2018年,公务用车购置 0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为   1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017减少0.65万元,下降45.17  %。主要原因:行政执法用车出车次数减少  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元;本年收入 万元;本年支出 万元,年末结转和结余 万元。支出具体情况如下:

  1.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %。

2.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %。

3.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %。

4.……

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。

共组织对“XXX”、“XXX”等XX个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出XX万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,......(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出   万元,比2017增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要是……

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %。

    (三)国有资产占用情况

截至201812月31日,辽源市民族事务委员会共有车辆1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

 

(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(责任编辑:焦云峰) [纠错]